| 03/12/2019 |
420 |
Diritti per l'emissione Carta di Identità elettronica-Liquidazione importo di € 470,12,
settembre-ottobre 2019, spettante al Ministero dell'Interno Decreto MEF 25 maggio 2016
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Capo Servizio (Affari Istituzionali) |
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| 29/11/2019 |
413 |
L.R.31/84-L.R.25/1993-L.R.2/2007, ART.10 - BORSE DI STUDIO IN FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 2°GRADO, PUBBLICHE O PARIFICATE - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 RISULTATI A.S.2018/2019 - INDIZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE STESSE.
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Servizio Affari Istituzionali |
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| 28/11/2019 |
411 |
Attività culturale - La scienza attraverso la narrazione - da realizzare a cura della Biblioteca comunale - Impegno di spesa di € 331,25. Affidamento incarico all'esperto Emanuele Scotto - C.F. SCTMNL69H18B745L. Impegno di spesa - CIG Z4C2AE1816.
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Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Affari Istituzionali) |
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| 28/11/2019 |
411 |
Attività culturale - La scienza attraverso la narrazione - da realizzare a cura della Biblioteca comunale - Impegno di spesa di € 331,25. Affidamento incarico all'esperto Emanuele Scotto - C.F. SCTMNL69H18B745L. Impegno di spesa - CIG Z4C2AE1816.
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Capo Servizio (Affari Istituzionali) |
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| 27/11/2019 |
408 |
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MILLENNIUM IMPIANTI S.R.L. PER NOLEGGIO,
MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE FESTIVITA' 2019
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Capo Servizio (Servizi Tecnici) |
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ALLEGATO |
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| 27/11/2019 |
407 |
IMPEGNO PER SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DEL COMUNE CIG Z4F2AD8DAB
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Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Economico Finanziario) |
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| 26/11/2019 |
406 |
PRESA D'ATTO PROCEDURA RDO N°346691 TRAMITE CAT SARDEGNA PER IL
NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE FESTIVITA'
2019. - NOMINA COMMISSIONE PER SORTEGGIO PUBBLICO
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Capo Servizio (Servizi Tecnici) |
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| 25/11/2019 |
402 |
Determinazione semplificata. Acquisto materiale vario per servizi demografici. Affidamento diretto Ditta Eco store P.IVA 01317740916 CIG Z062ACFC7E.
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Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Affari Istituzionali) |
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| 25/11/2019 |
401 |
LL.RR. N.31/1984 - N.25/1993 - N.2/2007 - RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO NELL'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - IMPEGNO SPESA DI EURO 18.145,97 E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IN FAVORE DEGLI INTERESSATI.
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Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Affari Istituzionali) |
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ALLEGATO |
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| 22/11/2019 |
398 |
FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - IMPEGNO SPESA DI EURO 787,25 - CREDITORE: DITTA PAPER SHOP DI TOLA PATRIZIA, CON SEDE IN SINISCOLA NU - PARTITA IVA 01026730919 - CIG ZB42AC6B38.
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Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Affari Istituzionali) |
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| 22/11/2019 |
397 |
FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020- IMPEGNO SPESA DI EURO 688,83 - CREDITORE DITTA GIUMAR MULTISERVICE SAS DI MELE MARCO & C. CON SEDE IN SINISCOLA NU - C.F./P.IVA 01257450914- CIG Z3A2AC6AB1.
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Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Affari Istituzionali) |
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| 21/11/2019 |
391 |
Integrazione determinazione n.147 del 10/05/2019 - Impinguamento impegno di spesa
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Capo Servizio (Servizi Tecnici) |
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| 20/11/2019 |
390 |
DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO, MONTAGGIO E
SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE FESTIVITA' 2019-TRAMITE CAT SARDEGNA .
CIG.: Z622ABB452
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Capo Servizio (Servizi Tecnici) |
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| 18/11/2019 |
389 |
LABORATORIO ' LETTURA MUSICATA A DUE VOCI ' REALIZZATO IN DATA 15 NOVEMBRE 2019 PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE COMPENSO A FRANCESCO MORONI L'OMINO DELLE STORIE - C.F.MRNFNC64L05G337V - CIG ZCD2A87740.
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Capo Servizio (Affari Istituzionali) |
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| 15/11/2019 |
386 |
FONDI REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2019 - PROROGA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
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Capo Servizio (Affari Istituzionali) |
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| 14/11/2019 |
384 |
Impegno di Spesa Reti del Cittadino progettista e direttore dei lavori
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Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Tecnici) |
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| 14/11/2019 |
383 |
Determinazione a contrarre per la fornitura di materiale per la mensa scolastica - Impegno di spesa e affidamento diretto
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Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Tecnici) |
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| 14/11/2019 |
382 |
Determinazione a contrarre per la fornitura di penumatici per mezzi comunali - Affidamento diretto ed impegno di spesa
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Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Tecnici) |
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| 13/11/2019 |
380 |
Indennità di missione Commissario Straordinario Dott. Mario Carta.
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Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Affari Istituzionali) |
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ALLEGATO |
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| 13/11/2019 |
374 |
Determina a contrarre e impegno spesa di € 636,84 per acquisto carrello portaferetri
per il cimitero comunale. CIG.: Z112A9738B
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Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Tecnici) |
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| 12/11/2019 |
373 |
ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI LODE' - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19551/S DEL 31.10.2019 DELL'IMPORTO DI EURO 32,94 EMESSA DALLA DITTA GRAFICHE E.GASPARI SRL, CON SEDE IN GRANAROLO DELL'EMILIA - FRAZ. CADRIANO BO - P.IVA 00089070403 - CIG Z5D2A5AFA3.
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Capo Servizio (Affari Istituzionali) |
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| 12/11/2019 |
370 |
FORNITURA DI N.1 CORONA DI ALLORO PER LA CERIMONIA DEL 4 NOVEMBRE COMMEMORAZIONE DEI CADUTI IN GUERRA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.4 DELL'11.11.2019 DELL'IMPORTO DI EURO 150,00 EMESSA DALLA DITTA ANGOLO FIORITO DI GERANIO RAFFAELE SALVATORE & C. SNC ,CON SEDE IN SINISCOLA NU - PARTITA IVA 0072950914 - CIG ZA52A6D498.
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Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Affari Istituzionali) |
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| 11/11/2019 |
369 |
L.R. N.31/1984 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE CULTURALE REALIZZATA CON GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DI LODE' INCONTRI CON ANDREA VALENTE, SCRITTORE ED ILLUSTRATORE DI LIBRI PER RAGAZZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33E2019 DEL 28.10.2019 DELL'IMPORTO DI EURO 610,00 EMESSA DA ANDREA VALENTE - PARTITA IVA 01716440183 - CIG Z8E2A59891.
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Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Affari Istituzionali) |
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| 11/11/2019 |
368 |
FORNITURA GENERI ALIMENTARI E VARIE PER DEGUSTAZIONE PRODOTTI TIPICI IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 20 0TTOBRE 2019 GARA DI POESIA ESTEMPORANEA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.12 DEL 31.10.2019 EMESSA DALLA DITTA EFFEMARKET SNC DI RODOLFO & ADRIANO FARRIS CON SEDE IN LODE' NU - PARTITA IVA 01286900913 - CIG ZE32A33BFA.
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Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Affari Istituzionali) |
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| 07/11/2019 |
362 |
DETERMINA A CONTRARRE - REALIZZAZIONE LABORATORIO ' LETTURA MUSICATA A DUE VOCI ' PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO SPESA DI EURO 290,00 ED AFFIDAMENTO INCARICO A FRANCESCO MORONI - MRNFNC64L05G337V - CIG ZCD2A87740.
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Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Affari Istituzionali) |
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ALLEGATO |
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| 07/11/2019 |
360 |
Determinazione a contrarre con affidamento diretto per la fornitura di vestiario di servizio - impegno di spesa
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Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Tecnici) |
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| 07/11/2019 |
359 |
Determinazione a contrarre e affidamento diretto per la fornitura di materiale per la manutenzione ordinaria delle strade comunali - Impegno di spesa
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Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Tecnici) |
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270 Kb
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| 07/11/2019 |
358 |
Pagamento Importo Assicurazione veicolo Polizia Locale
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Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Tecnici) |
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| 07/11/2019 |
357 |
Determinazione a contrarre - Fornitura materiale per la prevenzione incendi decespugliazione strade - affidamento diretto
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Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Tecnici) |
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| 07/11/2019 |
356 |
Determinazione a contrarre per la fornitura di cartucce per stampante - affidamento diretto e relativo impegno di spesa
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Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Tecnici) |
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| 05/11/2019 |
355 |
BANDO R.A.S. - ASSESSORATO DIFESA DELL'AMBIENTE - PROGETTO DI EDUCAZIONE ALL'AMBIENTE E ALLA SOSTENIBILITA' PER I CEAS NON ACCREDITATI - CUP C54E19000170006 - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE FINANZIAMENTO PROGETTO DENOMINATO ' S'INTESA ' - ASSOCIAZIONE ADOTTA UN ALBERO ONLUS P.IVA 02575630906 C.F. 92115480904.
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Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Affari Istituzionali) |
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| 30/10/2019 |
354 |
Determina a contrarre. Rinnovo database MySql e dominio sito internet C.E.A.S. - Ditta Aruba Spa P.Iva. 01573850516 C.F. 04552920482 - CIG. Z4F2A6D8DE.
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Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Affari Istituzionali) |
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| 30/10/2019 |
353 |
Valorizzazione dello sviluppo culturale e della storia locale attraverso l'acquisto del volume celebrativo dei caduti della Prima Guerra mondiale 'Dalla Sardegna al Carso' I caduti della Prima Guerra Mondiale ritornano a Lodè. Affidamento alla Ditta Mittelcom Srl C.F./P. IVA 01114550328 - CIG Z4B2AF1F90.
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Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Affari Istituzionali) |
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| 30/10/2019 |
352 |
CERIMONIA DEL 4 NOVEMBRE PER LA COMMEMORAZIONE DEI CADUTI IN GUERRA- IMPEGNO SPESA DI EURO 150,00 ED AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.1 CORONA DI ALLORO ALLA DITTA ANGOLO FIORITO DI GERANIO RAFFAELE SALVATORE & C. SNC CON SEDE IN SINISCOLANU- PARTITA IVA 0072950914 - CIG ZA52A6D498.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Istituzionali |
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| 30/10/2019 |
351 |
Approvazione ruolo tari 2019
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Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Economico Finanziario) |
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| 30/10/2019 |
350 |
Centro di raccolta. Approvazione atti di contabilità finale, approvazione certificato di regolare esecuzione e liquidazione saldo alla ditta
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Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Tecnici) |
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274 Kb
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| 30/10/2019 |
349 |
Rimborso cauzione per occupazione suolo pubblico a favore di Z.A.
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Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Tecnici) |
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| 30/10/2019 |
348 |
ID 99 Via Ss Annunziata - liquidazione Ditta SER.LU
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Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Tecnici) |
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| 29/10/2019 |
347 |
Determinazione a contrarre servizio di gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica tramite cat sardegna
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Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Tecnici) |
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378 Kb
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| 29/10/2019 |
346 |
determinazione a contrarre per fornitura materiale cantiere lavoras
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Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Tecnici) |
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351 Kb
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| 29/10/2019 |
345 |
Pagamento tassa automobilistica BY095WX
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Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Tecnici) |
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| 28/10/2019 |
344 |
Reddito di Inclusione sociale - Fondo Regionale per il reddito di inclusione sociale-
'Aggiudu Torrau' - Annualità 2018 - Impegno spesa e Liquidazione - Periodo:
Giugno- Luglio 2019.
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Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Sociali) |
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| 25/10/2019 |
342 |
Variazione esigibilità residui, ai sensi del punto 9 dell'allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011, a seguito di variazione cronoprogramma opera pubblica 'eco-centro di raccolta comunale'
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Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Economico Finanziario) |
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ALLEATO 1 |
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ALLEGATO 2 |
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ALLEGATO 3 |
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| 25/10/2019 |
341 |
REALIZZAZIONE ATTIVITA' INTEGRATIVA DI PROMOZIONE CULTURALE CON GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DI LODE' A CURA DI ANDREA VALENTE, SCRITTORE ED ILLUSTRATORE DI LIBRI PER RAGAZZI - DATA PREVISTA 28 OTTOBRE 2019. IMPEGNO SPESADI EURO 25,00 PER PERNOTTAMENTO E AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA INDIVIDUALE CONTU LOREDANA SU CUNZATU DE VITALE - P.IVA01496380914 - CIG ZCD2A598E1.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Istituzionali |
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| 25/10/2019 |
340 |
L.R. 31/1984 - ATTIVITA' INTEGRATIVA DI PROMOZIONE CULTURALE DA REALIZZARE CON GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DI LODE' - IMPEGNO SPESA DI EURO 610,00 PER INCONTRI CON ANDREA VALENTE, SCRITTORE ED ILLUSTRATORE DI LIBRI PER RAGAZZI - CIG Z8E2A5989.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Istituzionali |
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allegato alla Drs n.340 del 25 ottobre 2019 |
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| 25/10/2019 |
339 |
Modifica cronoprogramma centro di raccolta
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Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Tecnici) |
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| 23/10/2019 |
337 |
Determina a Contrarre e contestuale affidamento diretto art. 36, comma 2, lett. A
D.lgs. n. 50/2016 - all'Associazione 'RIVERRUN' - sede via Giardini n. 166/b Cagliari
- - Impegno Spesa - CIG Z642A50300.
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Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Sociali) |
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| 23/10/2019 |
336 |
Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione ID 99 muro di sostegno in Via Ss Annunziata
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Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Tecnici) |
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| 23/10/2019 |
335 |
FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI LODE' - IMPEGNO SPESA DI EURO 32,94 ED AFFIDAMENTO FORNITURA CEDOLE LIBRARIE ALLA DITTA GRAFICHE E.GASPARI CON SEDE IN GRANAROLO DELL'EMILIA - FRAZ. CADRIANO - PARTITA IVA 00089070403 - CIG.Z5D2A5AFA3.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Istituzionali |
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| 23/10/2019 |
334 |
INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALE AI SENSI DELL'ART.82 DEL D.LGS.267/2000 E SS.MM.II.
DETERMINAZIONE IMPORTO SPETTANTE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2019 CON DECORRENZA DAL 19.07.2019 E LIQUIDAZIONE SOMME SPETT ANTI PER IL PERIODO LUGLIO -OTTOBRE 2019.
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Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Affari Istituzionali) |
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