| 31/12/2013 |
235 |
Impegno spesa per proposta progetto di emergenza Ricaricassist per erogazione servizi per il settore Demografici. Ditta Sist-El Informatica di Nuoro. Formazione e Consulenza. Rinnovo pacchetto 50 ore
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Servizio Affari Istituzionali |
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| 31/12/2013 |
234 |
Legge n.62/2000 – DPCM 106/2001 – Liquidazione borse di studio a sostegno della spesa sostenuta dalle famiglie per l’istruzione. Anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012.
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| 31/12/2013 |
233 |
DIRITTI DI ROGITO – RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI INTROITATI NEL 2° E 3 ° QUADRIMESTRE 2013.
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| 31/12/2013 |
232 |
Missioni dipendenti comunali del primo servizio – liquidazione dal 4 dicembre al 31.12.2013
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| 31/12/2013 |
231 |
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE AL SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE – DR.SSA CHESSA MARIA MADDALENA PER IL MESE DI DICEMBRE 2013
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| 31/12/2013 |
230 |
Liquidazione indennità di missione e rimborso spese al sindaco dal 10 dicembre al 31.12.2013
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| 31/12/2013 |
229 |
Liquidazione gettoni di presenza dovuti ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale – anno 2013.
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| 30/12/2013 |
228 |
MANIFESTAZIONI AMBIENTALI E CULTURALI – “LABORATORIO DI TINTURA DELLA LANA E RICICLO MATERIALI – FONDI DIRITTO ALLO STUDIO E CONFINANZIAMENTOCOMUNALE – PROGETTO E AFFIDAMENTO.
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progetto lab tintura della lana |
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| 30/12/2013 |
227 |
Impegno spesa per acquisizione attrezzature informatiche - beni mobili – macchinari e attrezzature – Impegno generale 2013
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| 30/12/2013 |
226 |
CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL COMUNE DI LODE’ – ISTITUTO DELLA REPERIBILITA’ – LIQUIDAZIONE COMPENSI ALLA DIPENDENTE NANU DONATA – ANNO 2013
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| 30/12/2013 |
225 |
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale delle Autonomie Locali – Quadriennio 2002 – 2005 – Contratto decentrato integrativo del Comune di Lodè 2004/2005 sottoscritto in data 6.12.2005 – Istituto Contrattuale “Maneggio Valori” – Riconoscimento indennità ex. Art. 13 Bis CDIA e liquidazione competenze per l’anno 2013 ai dipendenti comunali Nanu Donata e Canu Lucio
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| 23/12/2013 |
224 |
Legge n.448/98, art.27- Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di 1° e 2° grado. Anno scolastico 2013/2014
Impegno spesa di Euro 2.276,26 sull’intervento n.1040305- 8 es.2013.
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Servizio Affari Istituzionali |
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| 23/12/2013 |
223 |
Legge n.62/2000 – DPCM 106/2001 – Borse di studio a sostegno della spesa sostenuta dalle famiglie per l’istruzione. A.S. 2012/2013 -
Impegno spesa di Euro 1.743,96 sull’intervento n.1040505 – 5 – del Bilancio di Previsione es.2013.
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Servizio Affari Istituzionali |
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| 19/12/2013 |
222 |
Impegno spesa generale per quota Consorzio per la pubblica lettura
“ S.Satta “ , con sede in Nuoro - Anno 2013 – Importo Euro 750,00.
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Servizio Affari Istituzionali |
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| 19/12/2013 |
221 |
Contratto rep. n.01 del 17.02.2012 stipulato con la ditta Chessa Michelina di Irgoli NU concernente l’affidamento del servizio di pulizia degli edifici comunali per l’anno 2012. Contratto prorogato al 31.12.2013 – impegno spesa per modifica iva dal mese di ottobre 2013
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Servizio Affari Istituzionali |
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| 19/12/2013 |
220 |
PROGETTO CAPSDA – CENTRO AVANZATO POSTAZIONI SERVIZI DIGITALI AVANZATI – SERVIZIO ALL@IN -CONTRATTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA. ATTREZZATURE FORNITE DALLA REGIONE SARDEGNA. IMPEGNO SPESA.
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Servizio Economico Finanziario |
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| 19/12/2013 |
219 |
Contratto rep. n.01 del 17.02.2012 stipulato con la ditta Chessa Michelina di Irgoli NU concernente l’affidamento del servizio di pulizia degli edifici comunali per l’anno 2012.
Proroga per mesi tre decorrenti dal 2 gennaio 2014.
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Servizio Affari Istituzionali |
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| 19/12/2013 |
218 |
Impegno spesa per materiale ludico – materiale didattico e piccole attrezzature per la scuola materna statale.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Istituzionali |
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| 19/12/2013 |
217 |
Impegno spesa per incremento dotazione libraria presso la biblioteca comunale.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Istituzionali |
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| 19/12/2013 |
216 |
IMPEGNO SPESA PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE – PROMOZIONE DEL TERRITORIO – PRIMAVERA 2014
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Servizio Affari Istituzionali |
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| 19/12/2013 |
215 |
Centro di Educazione Ambientale – Nomina Responsabile Scientifico, dr. Aimone Sechi per 18 mesi dall’1.7.2013 al 31.12.2014 – Adeguamento Impegno spesa come da determina n. 124 dell’1.7.2013
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Istituzionali |
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| 19/12/2013 |
214 |
MANIFESTAZIONE AMBIENTALE E CULTURALE “ADOTTA UN ALBERO” EDIZIONE 2014 – IMPEGNO SPESA - PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E DI SOSTENIBILITA’ – REALIZZAZIONE DI UN ORTO SCOLASTICO
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Istituzionali |
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progetto orto scolastico |
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| 19/12/2013 |
213 |
Centro di Educazione Ambientale – Impegno spesa per realizzazione carte tematiche in materia di fossili, pietre fossili, conchiglie, e l’attivazione di alcuni laboratori tematici in materia di orti sociali e recupero colori naturali;
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Servizio Affari Istituzionali |
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| 19/12/2013 |
212 |
Bando Fondazione con il Sud – progetto Atlantide – riuso dei beni prima che entrino nel ciclo dei rifiuti – Adesione e Impegno Spesa.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Istituzionali |
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| 13/12/2013 |
211 |
PROGETTI SPECIALI CON LA SCUOLA – PROGETTO MULTICULTURALITA’
“I BAMBINI DEL MONDO”- SCUOLA MATERNA STATALE – BIBLIOTECA
COMUNALE – UTENTI BIBLIOTECA CARCERARIA DI MAMONE.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Istituzionali |
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PROGETTO ALLEGATO DR 211_2013 |
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| 13/12/2013 |
210 |
FONDI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L’A.S. 2013/2014 – PROGETTO SPECIALE CONSULENZA ORIENTATIVA CULTURALE PER LA PROMOZIONE DEL BENESSERE INDIVIDUALE E DEL GRUPPO
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Istituzionali |
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ALLEGATO PROGETTO DR 210 |
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| 13/12/2013 |
209 |
Sito Web del Comune di Lodè – Attivazione dei Servizi Domos e SIBAC - Rinnovo contratto per l’anno 2014 - Impegno spesa con la ditta MEM Informatica di Nuoro -
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Istituzionali |
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| 13/12/2013 |
208 |
Impegno spesa per contratto di assistenza software ads anno 2014 segreteria e uffici demografici dopo il travaso dati al nuovo sistema SISCOM – ditta Sist-El Informatica.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Istituzionali |
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| 13/12/2013 |
207 |
Bando della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Difesa dell’Ambiente, per il
cofinanziamento di progetti di educazione all’Ambiente e alla Sostenibilità e per il proseguimento del percorso di Agenda 21 locale. Linea A - cambiamenti climatici, energia rinnovabile e
risparmio energetico. Fondo residuo cantiere occupazione anni 2011 e 2012. Affidamento a due figure professionali esterne dell’incarico per contatti con le scuole, visite guidate gestione sportello Ceamal – Contratto con la ditta E-Work per integrazione progetti di educazione ambientale con altri fondi comunali. Liquidazione fattura alla ditta E-Work per la fattura dei compensi agli operatori per il mese di novembre 2013
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Istituzionali |
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| 13/12/2013 |
206 |
Gestione del personale del servizio Informagiovani – Informacomunità – Liquidazione fattura alla ditta E- Work di Sassari per il compenso di un operatore per il mese di novembre 2013
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Istituzionali |
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| 11/12/2013 |
156 |
Impegno spesa per il periodo gennaio/giugno 2013 come da Determinazione n. 421 del 20.12.2012 relativa a: “Supporto Organizzativo Integrazione Scolastica alunni diversamente abili – Contributo per Interventi di Accompagnamento e Trasporto – Affidamento del Servizio alla Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS Progetto Uomo - con sede a Nuoro in Via Trieste n. 81 – anno scolastico 2012/2013”.
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Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Sociali) |
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| 11/12/2013 |
155 |
Oggetto: Supporto Organizzativo Integrazione Scolastica alunni diversamente abili – Contributo per Interventi di Accompagnamento e Trasporto Urbano anno scolastico 2012/2013 – liquidazione Servizio all’Associazione di Volontariato “Auser” via Fabio Filzi n. 41 – 08029 Siniscola NU.
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Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Sociali) |
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| 09/12/2013 |
205 |
Biblioteca comunale – Impegno spesa e liquidazione di euro 970,00 per incremento fondo Carta prepagata per acquisti on line ed e-book
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Istituzionali |
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| 09/12/2013 |
204 |
ADEGUAMENTO IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE DI MISSIONE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE AL SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE E DEI DIPENDENTI DEL PRIMO SERVIZIO
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Istituzionali |
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| 09/12/2013 |
203 |
Liquidazione indennità di missione e rimborso spese al sindaco fino al 9 dicembre 2013
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Istituzionali |
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| 09/12/2013 |
202 |
Impegno spesa per acquisto cancelleria – carta – software pc e altro materiale di consumo - servizi generali e servizi vari
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Istituzionali |
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| 09/12/2013 |
201 |
Festività di Natale 2013 – Acquisto regali natalizi per la scuola materna statale – Acquisto piccola dotazione libraria da consegnare agli alunni in occasione del Santo Natele 2013 – per implemento progetto Nati per Leggere. Impegno spesa e liquidazione di euro 500,00 per incremento fondo Carta prepagata per acquisti on line dei libri da regalare.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Istituzionali |
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| 06/12/2013 |
200 |
Servizio mensa per gli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado – anno scolastico 2013/2014 – Ditta affidataria del Servizio Canu Delizia –via Verdi n.4 – Lodè riferimento Drs n.162 del 30.09.2013 – CIG ZAB0BB21B6
Liquidazione fattura n. 24/13 del 29.11..2013 dell’importo di Euro 1.607,40
per servizio nel mese di novembre 2013 -
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Istituzionali |
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| 06/12/2013 |
199 |
Servizio mensa per gli alunni della scuola dell’infanzia statale – anno scolastico 2013/2014 – Ditta affidataria del Servizio Canu Delizia –via Verdi n.4 – Lodè riferimento Drs n.161 del 30.09.2013 –
CIG Z170BB210A
Liquidazione fattura n. 23/13 del 29.11.2013 dell’importo di Euro 3.222,22
per servizio reso nel mese di novembre 2013.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Istituzionali |
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| 04/12/2013 |
198 |
Missioni dipendenti comunali del primo servizio – liquidazione mese di novembre e 3.12.2013 visita medica annuale
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Istituzionali |
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| 04/12/2013 |
197 |
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE AL SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE – DR.SSA CHESSA MARIA MADDALENA PER IL PERIODO DAL MESE DI GIUGNO AL MESE DI NOVEMBRE 2013
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Istituzionali |
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| 04/12/2013 |
196 |
contratto di assistenza software ads anno 2013 segreteria e uffici demografici dopo il travaso dati al nuovo sistema SISCOM – ditta Sist-El Informatica. Modifica Impegno 45 e liquidazione fattura
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Istituzionali |
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| 26/11/2013 |
195 |
Liquidazione rimborsi vari per ricariche telefoniche e riparazione di un cellulare.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Istituzionali |
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| 26/11/2013 |
194 |
Acquisto carburante per euro 1.00,00 con liquidazione della spesa da anticipare alla ditta Serra Dino – distribuzione carburanti – per il rifornimeto del veicolo Suzuki Jimmi in dotazione all’ufficio di polizia municipale.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Istituzionali |
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| 20/11/2013 |
193 |
Impegno spesa per acquisto cancelleria – carta – software pc e altro materiale di consumo - servizi generali e servizi vari
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Istituzionali |
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| 18/11/2013 |
192 |
Gestione del personale del servizio Informagiovani – Informacomunità – Liquidazione fattura alla ditta E- Work di Sassari per il compenso di un operatore per il mese di ottobre 2013
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Istituzionali |
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| 18/11/2013 |
191 |
Bando della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Difesa dell’Ambiente, per il
cofinanziamento di progetti di educazione all’Ambiente e alla Sostenibilità e per il proseguimento del percorso di Agenda 21 locale. Linea A - cambiamenti climatici, energia rinnovabile e
risparmio energetico. Fondo residuo cantiere occupazione anni 2011 e 2012. Affidamento a due figure professionali esterne dell’incarico per contatti con le scuole, visite guidate gestione sportello Ceamal – Contratto con la ditta E-Work per integrazione progetti di educazione ambientale con altri fondi comunali. Liquidazione fattura alla ditta E-Work per la fattura dei compensi agli operatori per il mese di ottobre 2013
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Istituzionali |
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| 15/11/2013 |
139 |
L.R.11/85 e s.m.i. - L.R. 12/2011 art. 18, comma 3 – Liquidazione Provvidenze.
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Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Sociali) |
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| 14/11/2013 |
138 |
L.R.11/85 e s.m.i. - Liquidazione provvidenze.
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Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Sociali) |
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73 Kb
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| 14/11/2013 |
26 |
Gestione del servizio di Tesoreria Comunale periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2018: determinazione a contrarre e approvazione documentazione di gara
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Responsabile di Servizio |
Servizio Economico Finanziario |
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bando di gara e disciplinare |
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schema convenzione |
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Allegato A Istanza |
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Allegato B offerta |
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